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pos收银机的具体使用方法酒店客房前台收银POS机做预授权如何操作酒店收银培训计划(回答的好+50分在)一、pos收银机的具体使用方法

pos型漏森收银机是由：扫描设备、主机、键盘、小票打印机、顾客显示屏、显示屏、钱箱、刷卡器。

接受条形码阅读器输入的条形码，根据条形码在收款机内存中的商品数据库找到该商品的相关内容，如品名、单价等，并计算本次销售的实际总额。

顾客会在顾客显示屏上看到自己所购商品的价格

钱箱打开收入货款，完成找零收款等工作，打印销售小票。

处理事先已设置的各种促销功能：折扣、折让、促销、改错、取消、支票、退换货等功能。将销售信息通过网络传递到后台电脑中心主机，并进行库存的冲减和毛利计算等等。

1.开机依次打开收银机主机→显示屏→打印机的电源。

2.登陆前台收银pos系统：输入收银员工号及密码，按确定登陆。

3.前台收银界面用扫描设备扫描商品条码，完成后按结算，输入顾客所给的钱数，按人民币键。收款成功，显示找零，弹出钱箱，小票打印机打印厨小票，收银员按照显示给顾客找零，并撕下小票给顾客，一单交易完成。

录入错误或是顾客不要时可删除商品

可整笔取消当前交易所有输入电脑里的全部商品

打印机故障没打出电脑小票或者打印机打印一半没纸，需查询之后重新打印。

可以在未交易状态按开钱箱键弹出钱箱。

“*”乘号，相同的商品多数量的情况下使用，商品条码+数量+数量键

电脑上已有所购商品未进行结算之前，需要返回卖场，再次选购等情况下，按挂单键隐藏这笔交易。

再按一次挂单，对挂帐商品，调出来，进行结算

按退货键进入退货状态，扫描商品条码和数量，核对金额、品名，按结算，弹钱箱打印小票，给顾客退款。（注：退货一半需要登陆有退货权限的账号或领班刷权限卡）

在输入（数字、条码、金额、数量）输错的情况下，需要逐个清除，使用“退格”键

收银时按会员键输入或者刷会员卡可享受积分，储值付款等业务。

结算后，非人民币付款比如储值卡、支票、代币券、银行卡按付款方式键选择付款方式，选择完按确定键。

收银员暂时要离开收银台需要返回再次工作时输入密码使用。

系统管理员初始给每个收银员一个账号和初始密码，可以更改。

当一班收银结束后，需药在前台打印收银对账单，来核对游裂现金数是否与收银机记录一致。

7.关机，按esc键依次退出收银界面。点开始，关机来关闭收银机

二、酒店客房前台收银POS机做预授权如何操作

1、预授权：POS机-主菜单-预授权-预授权-刷卡-输入授权金额-输入密码（若无密码则直接按确认键）-打印出预授权POS单

2、过卡预授权完成：POS机-主菜单-预授权-预授权完成-刷卡-输入授权完成金额-确认-打印出预授权POS单

3、不过卡预授权完成：POS机-主菜单-预授权-预授尺圆权完成-手仿困明输入++备告-手输卡片有效期-手输预授权码-手输授权日期-输入授权完成金额-确认-打印出预授权POS单

三、酒店收银培训计划(回答的好+50分在)

（1）做好备用金、账单、发票等用品的班前准备工作。

（2）检查各种设备是否正常，并做POS机签到，清洁台面卫生。使用税控机设备的应将发票安装

（3）查看交接班本，跟办未尽事宜，如无法跟办及时上报领班协助处理，交接无误的在交接本上

（4）查看是否有本班次的宴会协调单（EO单），了解结账事宜。

（5）打开餐厅NCR电脑系统，随时接收、审核服务员交接来的增、减点菜单及其他单据，插入相

（6）根据接收的点菜单录入NCR电脑系统中。

（7）根据宾客付款方式在NCR中做相应付款方式的计算。

（8）班次结束前依次整理账目，根据账单流水号顺序一一登记手工收入明细表中，备注账单号、

房号、付款方式、金额、发票号。

（9）盘点当班营业收入，核对现金、卡、有价证券、支票是否与报表总额一致。将POS单明细与

POS机账目核对，正确无误后做POS结账。

（10）核对无误后根据报表填写交款单，打印电脑报表。

注意：交款单、手工报表、电脑报表数据应一致。

（11）将转房账账单宾客联交前台放入宾客账袋中，转AR账账单交前台服务员在前台电脑系统中

操作City－Ledger，然后将账单宾客联交审计转AR。

（12）当日的最后班次将发票销耗表交审计复核。

（13）将账单、报表、营业款等上交审计复核，经审核无误后登记营业款投币记录，在审计签字

（14）当班无法结账的单据需与下班次做好书面交接，由下班次跟办落实，若跨日仍未解决的应

（15）与下班次交接无误后方可下班。

（1）服务员根据客人需要开出一式五联点菜单、一式三联酒水单。

一式五联点菜单：厨房联、收银联、打银清荷联、提菜联、宾客联。

一式三联酒水单：收银联、吧台联、存根联。

（2）服务员将点菜单交收银员审核，收银员审核点菜单以下项目：台号、日期、时间、服务员名

（3）确认无误后在一式五联点菜单和一式三联酒水单全部签字或盖章，留收银联，余下四联交还

（4）收银员根据点菜单上的内容，输入电脑中。在录入过程中出现菜品、数量、金额不清晰与电

脑中菜品价格有区别的，应及时联系相关服务员将内容更正或再次确认，服务员在变更内容旁签字确认。

（5）将录入完成后的点菜单插入相应台号的账架中。

（6）为提高结账效率，可先做电脑暂结操作，打印出账单，根据所打印账单与点菜单的菜品、金

额与数量相核对无误后，将账单与点菜单一同插入到相应台号的账架中。

（1）服务员将需要减单的点菜单交收银员审核，收银员核实点菜单是否有“减”字、台号、日期、

时间、服务员签字和权限人签名。

（2）审核菜品、数量、金额无误后，所有联次全部签字或盖章，留收银联，其余四联交还服务员。

（3）收银员根据减菜单上内容，在电脑中对应台号，进行减货操作。

注意：减菜单必须要有餐厅领班级以上或有权限人员签字确认。

（4）录入完成的点菜单插入相应台号的账架中。

1）当服务员通知收银员买单时，收银员根据相应台号打印出宏搏仔的账单再次核对，请服务员在一

式三联餐饮账单上签名确认台号及菜单明细后，将存根联留下，其余两联交服务员。

2）服务员请客人查阅账单并签字确认，将账单、人民币交给收银员。

3）收银员根据实际消费，给客人找零，电脑做现金结账操作。

4）收银员将现金余额、发票一并交服务员转交于客人。

1）当服务员通知收银员买单时，收银员根据相应台号打印出的账单再次核对，请服务员在一

式三联餐饮账单上签名确认台号及账单明细后，将存根联留下，其余两联交服务员。

2）服务员请客人查阅账单并签字确认蔽汪，将账单、卡交给收银员。

3）收银员检验卡的真伪，根据卡的种类在对应的POS机上刷卡，打印出POS单，并将++凸

注意：信用卡若有密码应在POS机输入密码，借记卡必须输入密码。

4）将POS单交服务员，请客人签名确认。

注意：信用卡必须核对POS单签字样与卡背面签名样一致。

5）收银员将POS单客联、卡和发票一并交服务员转交于客人，电脑做卡结账操作。

1）当服务员通知收银员买单时，收银员根据相应台号打印出的账单再次核对，请服务员在一

式三联餐饮账单上签名确认台号及账单明细后，将存根联留下，其余两联交服务员。

2）服务员请客人查阅账单并签字确认，将账单、支票交给收银员。

3）收银员辩别支票的真伪，按照规定正确填写支票。

4）正确填写支票后，请服务员让客人在账单上留下姓名、证件号及联系方式。

注意：必要时需要留下客人的证件复印件

5）收银将支票号备注在发票上便于客人查询，将发票与账单宾客联（宾客联切记盖“发票已

开”章）一并交服务员转交于客人，电脑做支票结账操作。

1）当服务员通知收银员买单时，收银员根据相应台号打印出的账单再次核对，请服务员在一

式三联餐饮账单上签名确认台号及账单明细后，将存根联留下，其余两联交服务员。

2）根据客人转房账要求，服务员请客人出示欢迎卡并请客人在账单上签上姓名与房号。

3）服务员核对欢迎卡上房号、签名样与账单是否一致，请客人稍等。

4）服务员将账单传回收银处，收银员核对电脑客人姓名与余额。

注意：若NCR中出现的挂账信息为不可挂账，而押金足够的情况下因NCR中备注信息无法完全看到，需致电前台服务员查询具体原因，有可能是该房不是有效签单人或杂费自付等等情况。

5）确认客人可签单挂账时，收银员按相应的折扣在电脑中做转房账结账操作。

注意：有规定对住客餐厅消费有折扣的，在挂账时应按已折扣金额转房账，避免退房时投诉。西餐早餐时段转房账房房号为当日预离的，应致电前台询问是否已退房，避免漏结。

6）通知服务员告知客人账已挂入房间。

客人已经入账待消费账户、与饭店签订月结协议签单消费账户由AR处下发可签单客人名单，客人凭签名样或卡消费，AR根据确认的账单扣款或结账。

1）当服务员通知收银员买单时，收银员根据相应台号打印出的账单再次核对，请服务员在一式三联餐饮账单上签名确认台号及账单明细后，将存根联留下，其余两联交服务员。

2）根据客人转AR账要求，服务员请客人出示签单卡或请客人在账单上签名，请客人稍等。

注意：如客人凭签字样转AR账的签字模糊，可请客人再签上单位名称，便于复核。有规定两者都应签的应同时签上。

3）服务员将账单传回收银处，收银员核对客人的签字样是否与协议一致，通过电脑查询签名

样和余额。若电脑无法查询则打电话到审计或前台服务员查询客人余额。

4）确认可挂账后在电脑中做转AR结账操作。

5）通知服务员告知客人账已挂AR。

1）当服务员通知收银员买单时，收银员根据相应台号打印出的账单再次核对，请服务员在一

式三联餐饮账单上签名确认台号及账单明细后，将存根联留下，其余两联交服务员。

2）根据宴请要求，将已审批的内部宴请申请单内容与账单核对是否超出宴请金额范围。若无

法当时提供内部宴请申请单的，应符合集团公司下发的内部宴请权限人员规定，在账单上备注“宴请对象、宴请事由、宴请申请人”。

注意：若遇特殊情况，无宴请单也无宴请人签字的账单，需由餐厅经理以上先在账单上签字证明，事后再补办相关手续。

3）服务员将账单传回收银处，收银员核对签字是否正确，签字人是否为有效宴请人。

4）确认无误后在电脑中做宴请操作。

（7）免费自助餐券、茶水券结账流程：

集团发行的金源贵宾卡含两张免费自助餐券和十张免费茶水券，客人持免费自助餐券用餐不分时段，持免费茶水券每张可免费消费普通绿茶一杯。以上免费券不抵现金使用，具体规定参照贵宾卡使用条例。

1）当服务员通知收银员买单时，收银员根据相应台号打印出的账单再次核对，请服务员在一

式三联餐饮账单上签名确认台号及账单明细后，将存根联留下，其余两联交服务员。

2）客人要求使用免费券结账，首先核对消费是否符合免费券要求，若不符合要求应做好相关

解释工作。例如：免费茶水券若客人消费非普通绿茶时，不可使用该券冲抵。

3）符合使用要求的按客人使用免费券张数做对应的电脑减单操作，超出部分仍由客人付款。

1）点菜单录入操作标准时间为十分钟。

2）点菜单减单操作标准时间为三分钟。

3）现金、卡、转房账、转AR账、宴请、免费券结账操作标准时间为五分钟。

4）支票结账操作标准时间为八分钟。

1）未按工作程序操作按业务操作规定考核。

2）私自挪用备用金、长短款等按财经纪律规定处理。